金寨縣人民政府關(guān)于提請審議2024年預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告
金寨縣人民政府關(guān)于提請審議2024年
預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告
金政秘〔2024〕148號
縣人大常委會：
2024年，因新增地方政府債券、土地出讓收入減少以及國有資本經(jīng)營預(yù)算短收等原因，需要對十八屆人大三次會議批準(zhǔn)的縣本級預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)提出以下調(diào)整方案，請予審議。
一、新增地方政府債券預(yù)算調(diào)整
（一）調(diào)整依據(jù)
《中華人民共和國預(yù)算法》第七章第六十七條第四款和第六十九條規(guī)定：“地方財政預(yù)算需要增加舉借債務(wù)額度的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，并報同級人大常委會審查批準(zhǔn)。財政部地方政府一般債務(wù)和專項債務(wù)預(yù)算管理規(guī)定，一般債務(wù)及專項債務(wù)收入和安排的支出、還本付息、發(fā)行費用，分別納入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算管理?！?/b>
（二）調(diào)整事項
2024年，省政府下達(dá)我縣新增地方政府債務(wù)限額101477萬元，其中一般債務(wù)限額12377萬元、專項債務(wù)限額89100萬元。截至2024年9月底，省政府代發(fā)行地方政府新增債券101477萬元，其中新增一般債券12377萬元、專項債券89100萬元。按照地方政府債券資金管理和使用要求，結(jié)合全縣重點項目建設(shè)投資需求，新增地方政府債券資金分別安排用于以下方面：
1.新增一般債券資金12377萬元。分別用于張灣燕灣道路工程70萬元，金剛臺路（金嶺路至金業(yè)路段）工程360萬元，金寨縣學(xué)前教育提升工程1586萬元，天堂寨鎮(zhèn)馬石路口至天堂寨景區(qū)大門連接線安保防護(hù)項目120萬元，X226永佛至長山?jīng)_段道路升級改造項目259萬元，流波?鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項目195萬元，六安瓜片茶研學(xué)綜合體配套項目280萬元，經(jīng)開區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升項目5507萬元，2024年麻埠響洪甸村、全軍熊家河村、鐵沖高畈片區(qū)、古碑宋河村等四個和美鄉(xiāng)村精品示范村建設(shè)項目4000萬元。
2.新增專項債券資金89100萬元。分別用于現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)棚改六期（二期）5100萬元，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)棚改六期（三期）17900萬元，金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東部新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目3300萬元，金寨縣城區(qū)防洪抗災(zāi)能力提升工程項目6000萬元，金寨縣兩源兩地紅色旅游基礎(chǔ)設(shè)施項目6500萬元，史河（金寨段）防洪提升工程項目8300萬元，補(bǔ)充政府性基金財力專項債券42000萬元。
（三）調(diào)整方案
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和債券資金安排情況，擬對縣本級預(yù)算收支作以下調(diào)整：
1.政府債務(wù)限額調(diào)整。按照地方政府債務(wù)管理規(guī)定，擬將全縣政府債務(wù)限額從2023年1613118萬元調(diào)整到2024年1714595萬元，其中，一般債務(wù)限額520451萬元、專項債務(wù)限額1194144萬元。截至2024年9月底，全縣實際債務(wù)余額1641750萬元，其中，一般債務(wù)余額508015萬元、專項債務(wù)余額1133735萬元。按照財政部債務(wù)風(fēng)險指標(biāo)計算方法及預(yù)警規(guī)則，預(yù)計今年政府債務(wù)率為189.4%（政府債務(wù)余額164.17億元/綜合財力86.68億元），政府債務(wù)風(fēng)險等級為黃色。
2.一般公共預(yù)算調(diào)整。新增地方政府一般債券12377萬元，需調(diào)增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入12377萬元，調(diào)增金額列入2024年政府收支分類科目“110110101-地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入”科目。同時，調(diào)整新增地方政府一般債券資金安排的支出12377萬元，分別列入“2050201-學(xué)前教育”科目1586萬元、“2120399-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”科目195萬元、“2130126-農(nóng)村社會事業(yè)”科目4000萬元、“2130142-鄉(xiāng)村道路建設(shè)”科目609萬元、“2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出”科目120萬元、“2140104-公路建設(shè)”科目5867萬元。
3.政府性基金預(yù)算調(diào)整。新增地方政府專項債券89100萬元，分別列入2024年政府收支分類科目“110110233-棚戶區(qū)改造專項債券轉(zhuǎn)貸收入”科目23000萬元、“110110298-其他地方自行試點項目收益專項債券轉(zhuǎn)貸收入”科目66100萬元。同時，調(diào)整新增地方政府專項債券資金安排的支出89100萬元，分別列入“2121601-征地和拆遷補(bǔ)償支出”23000萬元、“2290402-其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出”66100萬元。
二、一般公共預(yù)算短收收支調(diào)整
（一）調(diào)整依據(jù)
《中華人民共和國預(yù)算法》第七章第六十七條第一款和第六十九條規(guī)定：“經(jīng)地方各級人民代表大會批準(zhǔn)的地方各級預(yù)算，在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)需要增加或減少預(yù)算總支出的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，并報同級人大常委會審查批準(zhǔn)?！?/b>
（二）調(diào)整事項
2024年，因鉬礦股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的企業(yè)所得稅稅款無法實現(xiàn)，以及平臺企業(yè)關(guān)停、利廢企業(yè)規(guī)模壓減等原因，稅收收入較年初預(yù)算短收37000萬元，需相應(yīng)調(diào)減年初預(yù)算安排的支出37000萬元。另外，由于今年可盤活政府資產(chǎn)資源減少，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入減少80000萬元，導(dǎo)致年初預(yù)算通過調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)余安排的支出無法實現(xiàn)，需相應(yīng)調(diào)減一般公共預(yù)算總支出80000萬元。
（三）調(diào)整方案
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和短收收入情況，擬對縣本級預(yù)算收支作以下調(diào)整：
一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成220000萬元，其中稅收收入160000萬元、非稅收入60000萬元，較年初預(yù)算調(diào)減稅收收入37000萬元。分別從2024年政府收入科目“10101-增值稅”調(diào)減5700萬元、“10404-企業(yè)所得稅”調(diào)減30300萬元、“10107-資源稅”調(diào)減400萬元、“10114-車船稅”調(diào)減1900萬元、“10119-契稅”調(diào)減3000萬元；10110-房產(chǎn)稅”調(diào)增1100萬元、“10118-耕地占用稅”調(diào)增3200萬元。調(diào)減調(diào)入資金80000萬元，從2024年政府收入科目“110090103-從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算”調(diào)減80000萬元。
同時調(diào)減一般公共預(yù)算支出117000萬元，分別從“2050201-學(xué)前教育”科目調(diào)減3500萬元、“2050203-初中教育”科目調(diào)減2000萬元、“2060102-一般行政管理事務(wù)”科目調(diào)減1500萬元、“2080102-一般行政管理事務(wù)”科目調(diào)減4000萬元、“2080699-其他對企業(yè)的補(bǔ)助”科目調(diào)減70000萬元、“2100299-其他公立醫(yī)院支出”科目調(diào)減1300萬元、“2100399-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出”科目調(diào)減400萬元、“2100408-基本公共衛(wèi)生服務(wù)”科目調(diào)減1500萬元、“2100799-其他計劃生育事務(wù)支出”科目調(diào)減2800萬元、“2130142-鄉(xiāng)村道路建設(shè)”科目調(diào)減3500萬元、“2130234-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)”科目調(diào)減1500萬元、“2130804-創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ)”科目調(diào)減1500萬元、“2130153-耕地建設(shè)與利用”科目調(diào)減2000萬元、“2130505-生產(chǎn)發(fā)展”科目調(diào)減3000萬元、“2130599-其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出”科目調(diào)減18500萬元。
三、政府性基金預(yù)算短收收支調(diào)整
（一）調(diào)整依據(jù)
《中華人民共和國預(yù)算法》第七章第六十七條第一款和第六十九條規(guī)定：“經(jīng)地方各級人民代表大會批準(zhǔn)的地方各級預(yù)算，在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)需要增加或減少預(yù)算總支出的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，并報同級人大常委會審查批準(zhǔn)?！?/b>
（二）調(diào)整事項
2024年，因房地產(chǎn)市場低迷，政府性基金收入不及預(yù)期，以及補(bǔ)充耕地交易指標(biāo)收入不再作為收入繳庫，導(dǎo)致政府性基金收入較年初預(yù)算減少60000萬元，政府性基金調(diào)入資金增加46000萬元；需相應(yīng)減少國有土地使用權(quán)出讓收入、國有土地收益基金安排的支出、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入安排的支出14000萬元。
（三）調(diào)整方案
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和短收收入情況，擬對縣本級預(yù)算收支作以下調(diào)整：
調(diào)減政府性基金收入60000萬元，分別從2024年政府收入科目“1030146-國有土地收益基金收入”調(diào)減1000萬元、“1030148-國有土地使用權(quán)出讓收入”調(diào)減58000萬元，“1030156-城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入”調(diào)減1000萬元，“1100902-調(diào)入政府性基金預(yù)算資金”調(diào)增46000萬元。同時調(diào)減政府性基金支出14000萬元，分別從“2120803-城市建設(shè)支出”12000萬元、“2121001-征地和拆遷補(bǔ)償支出”1000萬元、“2121302-城市環(huán)境衛(wèi)生”1000萬元。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算短收收支調(diào)整
（一）調(diào)整依據(jù)
《中華人民共和國預(yù)算法》第七章第六十七條第一款和第六十九條規(guī)定：“經(jīng)地方各級人民代表大會批準(zhǔn)的地方各級預(yù)算，在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)需要增加或減少預(yù)算總支出的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，并報同級人大常委會審查批準(zhǔn)?！?/b>
（二）調(diào)整事項
2024年，因可盤活政府資產(chǎn)資源減少，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入短收，較年初預(yù)算減少80000萬元。
（三）調(diào)整方案
按照法律法規(guī)規(guī)定，擬對縣本級預(yù)算收支作以下調(diào)整：
國有資本經(jīng)營預(yù)算減收80000萬元，從2024年政府收支分類科目“103060198-其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入”調(diào)減80000萬元；同時調(diào)減“2300803-國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金”科目80000萬元。
附件：
金寨縣2024年縣級預(yù)算調(diào)整表.xlsx
金寨縣人民政府
2024年10月9日
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