金寨縣2025年1月預(yù)算執(zhí)行情況分析

金寨縣2025年1月預(yù)算執(zhí)行情況分析

一、全縣預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算收入。1月，全縣一般公共預(yù)算收入38254萬(wàn)元，同比增收740萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.97%。其中，稅收收入完成21472萬(wàn)元，同比減收8萬(wàn)元，下降0.04%，稅收收入占比56.13%；非稅收入16782萬(wàn)元，同比增收748萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.67%，非稅收入占比43.87%。

稅收收入項(xiàng)目情況如下：增值稅5600萬(wàn)元，同比減收7562萬(wàn)元，下降57.45%；企業(yè)所得稅2199萬(wàn)元，同比增收417萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.40%；個(gè)人所得稅255萬(wàn)元，同比減收298萬(wàn)元，下降53.89%；資源稅378萬(wàn)元，同比增收5萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.34%；城市維護(hù)建設(shè)稅477萬(wàn)元，同比減收639萬(wàn)元，下降57.26%；房產(chǎn)稅1615萬(wàn)元，同比增收567萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.10%；印花稅869萬(wàn)元，同比增收45萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.46%；城鎮(zhèn)土地使用稅1442萬(wàn)元，同比增收858萬(wàn)元，增長(zhǎng)146.92%；土地增值稅566萬(wàn)元，同比減收68萬(wàn)元，下降10.73%；車(chē)船稅160萬(wàn)元，同比減收345萬(wàn)元，下降68.32%；耕地占用稅6968萬(wàn)元，同比增收6615萬(wàn)元，增長(zhǎng)1873.94%；契稅939萬(wàn)元，同比增收396萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.93%；環(huán)境保護(hù)稅4萬(wàn)元，同比增收1萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%。

非稅收入項(xiàng)目情況如下：專(zhuān)項(xiàng)收入769萬(wàn)元，同比減收5833萬(wàn)元，減少88.35%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入43萬(wàn)元，同比減收988萬(wàn)元，下降95.8%；罰沒(méi)收入970萬(wàn)元，同比減收6031萬(wàn)元，下降86.14%；國(guó)有資產(chǎn)（資源）有償使用收入15000萬(wàn)元，同比增收14000萬(wàn)元，增長(zhǎng)1400%；捐贈(zèng)收入0萬(wàn)元，與去年同期一致；政府住房基金收入0萬(wàn)元，與去年同期一致；其他收入0萬(wàn)元，同比減收400萬(wàn)元，下降100%。

2.一般公共預(yù)算支出

1月，全縣一般公共預(yù)算支出126184萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37975萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.05%。

支出分大類(lèi)完成情況：一般公共服務(wù)支出14436萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)167.43%；國(guó)防支出92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.32%；公共安全支出2442萬(wàn)元，同比下增長(zhǎng)18.54%；教育支出13355萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.21%；科學(xué)技術(shù)支出953萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)535.33%；文化旅游與傳媒支出1656萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)928.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8686萬(wàn)元，同比下降23.87%；衛(wèi)生健康支出3115萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.65%；節(jié)能環(huán)保支出1745萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1610.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出53778元，同比增長(zhǎng)120.33%；農(nóng)林水支出12575萬(wàn)元，同比下降22.85%；交通運(yùn)輸支出6863萬(wàn)元，同比下降33.62%；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，與去年同期一致；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出41萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)64%；金融支出0萬(wàn)元，與去年同期一致；自然資源海洋氣象等支出233萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)147.87%；住房保障支出1817萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.19%；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，與去年同期一致；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1537萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)211.13%；債務(wù)付息支出2860萬(wàn)元，與去年同期持平。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.政府性基金收入。1月，全縣政府性基金收入6096萬(wàn)元，同比下降65.96%。其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入6096萬(wàn)元，同比下降46.78%。

2.政府性基金支出。1月，全縣政府性基金支出23963萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)84.44%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出6837萬(wàn)元，同比下降28.04%。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。1月，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入18632萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)188.87%。

2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。1月，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與去年同期持平。

二、財(cái)政運(yùn)行情況分析

從收入方面看，1月份13個(gè)主體稅種中8增5降，絕對(duì)值上增少降多。增值稅下滑明顯，降幅過(guò)半，主要原因是平臺(tái)企業(yè)停產(chǎn)，兩大鋼廠(chǎng)產(chǎn)量降低，制銅企業(yè)停產(chǎn)等因素影響。耕地占用稅成為拉動(dòng)稅收增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，入?kù)6968萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1873.94%，主要由于繳納以前年度欠繳耕地占用稅影響。

從支出方面看，1月一般公共預(yù)算支出同比增長(zhǎng)43.05%。影響GDP核算的一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)支出八項(xiàng)重點(diǎn)支出完成98510萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出78.07%，比去年同期的56199萬(wàn)元增加42311萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.29%。全縣財(cái)政民生支出104817萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出83.07%。

三、下步工作打算

（一）堅(jiān)定不移穩(wěn)增長(zhǎng)。持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，依法依規(guī)組織收入，加大國(guó)有資源資產(chǎn)和存量資金等盤(pán)活力度，探索“閑置存量”變“優(yōu)質(zhì)增量”新路子。積極爭(zhēng)取上級(jí)政策、項(xiàng)目和資金支持，全力以赴做好新增專(zhuān)項(xiàng)債券需求申報(bào)、資金發(fā)行、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備等工作，確保盡快形成實(shí)物工作量。

（二）持之以恒惠民生。加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度，保持必要支出強(qiáng)度，適當(dāng)加快支出進(jìn)度，全力保障縣委、縣政府的重大決策部署和基本民生資金需求。持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，突出輕重緩急，堅(jiān)持聚焦民生之需，不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生建設(shè)。

（三）全力以赴防風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)籌發(fā)展與安全，建立健全風(fēng)險(xiǎn)防范體制機(jī)制，認(rèn)真抓好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范，牢牢守住不發(fā)生地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)。防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，合理預(yù)判財(cái)政收支情況，動(dòng)態(tài)監(jiān)控“三保”執(zhí)行、國(guó)庫(kù)庫(kù)款等情況，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。