金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年部門預(yù)算公開

金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心

2025年部門預(yù)算公開

2025年2月

 目   錄

第一部分  部門概況

1.主要職責

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2025年度主要工作任務(wù)

第二部分  2025年預(yù)算報表

1.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年收支總表

2.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年收入總表

3.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年支出總表

4.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年財政撥款收支總表

5.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年一般公共預(yù)算支出表

6.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年政府性基金預(yù)算支出表

8.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年基本支出總表

10.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年項目支出總表

11.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年政府采購支出表

12.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年政府購買服務(wù)支出表

13.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

14.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年項目支出績效目標表

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2025年收支總表的說明

2.關(guān)于2025年收入總表的說明

3.關(guān)于2025年支出總表的說明

4.關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2025年項目支出表的說明

10.關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職責

根據(jù)《中共金寨縣委辦公室  金寨縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)金寨縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心等單位職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》規(guī)定，金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于中藥產(chǎn)業(yè)的方針、政策、法律法規(guī)；會同相關(guān)部門負責編制全縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)（食藥用菌）發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，制定產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的實施意見并組織實施；負責擬訂中藥市場發(fā)展規(guī)劃并組織實施；擬定產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補政策并牽頭落實；負責管理西山藥庫建設(shè)專項資金（基金）。

（二）負責確立全縣中藥主要發(fā)展品類，配合有關(guān)部門加強瀕危野生中藥材資源保護，引導(dǎo)新品種培育，進行科技培訓(xùn)推廣，培育壯大中藥材(食藥用菌)產(chǎn)業(yè)基地，建立健全中藥材規(guī)范種植體系。

（三）牽頭擬訂推廣中藥產(chǎn)業(yè)(食藥用菌)全產(chǎn)業(yè)鏈系列標準，經(jīng)授權(quán)協(xié)助做好中藥生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，扶持發(fā)展中藥材加工業(yè)。

（四）負責金寨中藥品牌創(chuàng)建，引導(dǎo)企業(yè)規(guī)范使用地理標志保護產(chǎn)品標識和證明商標；負責“十大皖藥”示范基地申報與建設(shè)；協(xié)助做好全縣中藥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理和規(guī)范宣傳營銷。

（五）引導(dǎo)全縣中藥產(chǎn)業(yè)(食藥用菌)的科技創(chuàng)新，包括本地名貴中藥的基礎(chǔ)性研究、新技術(shù)開發(fā)、新產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)平臺的搭建，推動全縣中藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)。

（六）組織實施和調(diào)度中藥產(chǎn)業(yè)重大項目及其活動。

（七）負責培育中藥產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，指導(dǎo)中藥行業(yè)協(xié)會和農(nóng)民專業(yè)合作社的工作。

（八）負責組織中藥市場發(fā)展建設(shè)認證，擬訂市場發(fā)展建設(shè)規(guī)劃并組織實施。

（九）承辦縣委、縣政府和縣“西山藥庫”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年度部門預(yù)算為局本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2024年12月，金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心實有各類人員10人，其中在職 10人、離休0人、退休0人。

三、2025年度主要工作任務(wù)

1.引導(dǎo)經(jīng)營主體和藥農(nóng)走規(guī)?；?、規(guī)范化、良種化發(fā)展之路，全年新種植中藥材2萬畝以上。

2.引育龍頭企業(yè)。對外加大招商引資力度，引進中藥大健康頭部企業(yè)，利用中藥資源發(fā)展中藥大健康產(chǎn)品深加工。對內(nèi)支持有意愿、有基礎(chǔ)的企業(yè)開展產(chǎn)品研發(fā)、擴大產(chǎn)能、提高效益。

3.支持桃?guī)X鄉(xiāng)茯苓產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

4.建設(shè)完成金寨縣食藥用菌種質(zhì)庫，包含標本館、活體組織庫、實驗室、綜合信息庫等，保護金寨縣食藥用菌種質(zhì)資源。

5.推動中國藥用菌大市場建設(shè)，辦好天麻集市，年交易額3億元以上。

6.爭取實施好中藥產(chǎn)業(yè)獎補等重點項目，促進中藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年預(yù)算表由以下13張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

1.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年收支總表（附件表1）

2.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年收入總表（附件表2）

3.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年支出總表（附件表3）

4.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年財政撥款收支總表（附件表4）

5.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年基本支出總表（附件表9）

10.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年項目支出總表（附件表10）

11.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年政府采購支出表（附件表11）

12.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表13）

14.金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年項目支出績效目標表（附件表14）

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2025年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年收支總預(yù)算414.53萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。

二、關(guān)于2025年收入總表的說明

金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年收入預(yù)算414.53萬元，其中：本年收入177.23萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入237.30萬元。

（一）本年收入177.23萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入177.23萬元，占100.0%，較2024年預(yù)算減少278.69萬元，減少61.1%，減少原因主要是中藥產(chǎn)業(yè)項目資金降低。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入237.30萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入237.30萬元，占100.0%，較2024年預(yù)算增加158.36萬元，增加200%，增加原因主要是大別山食藥用菌種質(zhì)資源庫（菌種庫）項目資金結(jié)轉(zhuǎn)等。

三、關(guān)于2025年支出總表的說明

金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年支出預(yù)算414.53萬元，較2024年預(yù)算減少120.33萬元，下降22.5%，下降原因主要是項目支出減少。其中，基本支出71.31萬元，占17.2%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出343.22萬元，占82.8%，主要用于中藥產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)服務(wù)與指導(dǎo)、中藥產(chǎn)業(yè)項目規(guī)劃、實施及管理和中藥品牌創(chuàng)建、市場建設(shè)等。

    四、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年財政撥款收支預(yù)算414.53萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款414.53萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入177.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入237.30萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出17.84萬元，占4.3%；衛(wèi)生健康支出3.35萬元，占0.8%；住房保障支出10.68萬元，占2.5%；農(nóng)林水支出343.22萬元，占82.8%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年一般公共預(yù)算支出414.53萬元，較2024年預(yù)算減少120.33萬元，下降22.5%，主要原因：一是項目支出減少；二是進一步過緊日子要求。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出17.84萬元，占4.3%；衛(wèi)生健康支出3.35萬元，占0.8%；住房保障支出10.68萬元，占2.5%；農(nóng)林水支出343.22萬元，占82.8%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預(yù)算17.84萬元，較2024年預(yù)算增加2.63萬元，增加17.3%，增加原因主要是職工繳費基數(shù)調(diào)整。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算10.68萬元，較2024年預(yù)算增加3.27萬元，增加44.12%，原因主要是繳費基數(shù)調(diào)整。

3.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）歸口管理的事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算343.22萬元，較上年減少137.2萬元，下降28.6%，主要原因是進一步過緊日子要求。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年一般公共預(yù)算基本支出140.93萬元，其中，人員經(jīng)費120.3萬元，公用經(jīng)費20.63萬元。

（一）人員經(jīng)費120.3萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、對其他個人和家庭的補助支出等。

（二）公用經(jīng)費20.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出等。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項目支出表的說明

金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年預(yù)算共安排項目支出273.6萬元，較2024年預(yù)算減少150.34萬元，下降35.5%，下降原因主要是年初預(yù)算安排項目較少。主要包括：本年財政撥款安排40萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款安排40萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排233.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款安排233.6萬元。

十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2025年，金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算6.2萬元，較2024年預(yù)算減少0.75萬元，下降10.8%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，公務(wù)接待費6.2萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，較上年預(yù)算持平。該項經(jīng)費預(yù)算根據(jù)批準的因公臨時出國（境）計劃，按照規(guī)定標準安排；主要是用于因公臨時出國（境）業(yè)務(wù)培訓(xùn)、調(diào)研考察等外事活動。經(jīng)費使用貫徹落實中央八項規(guī)定和縣委縣政府過緊日子要求，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算0萬元，較2024年預(yù)算持平，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定和縣委縣政府過緊日子要求，嚴控“三公”經(jīng)費支出。其中：公務(wù)用車運行費0萬元，主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費支出

（三）公務(wù)接待費。支出預(yù)算6.2萬元，較2024年預(yù)算減少0.75萬元，下降10.8%，主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費支出，該項經(jīng)費主要用于保障公務(wù)人員出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、檢查指導(dǎo)等國內(nèi)公務(wù)活動開支。經(jīng)費使用貫徹落實中央八項規(guī)定和嚴格執(zhí)行縣直機關(guān)公務(wù)接待費管理辦法規(guī)定。

十三、其他重要事項情況說明

1.“野菊花育苗及農(nóng)事服務(wù)”項目。

（1）項目概述。建設(shè)食藥用菌菌種庫。

（2）立項依據(jù)。省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳下達資金支持建設(shè)食藥用菌菌種庫。

（3）實施主體。金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。

（4）起止時間。2025年1月1日-2025年10月31日。

（5）項目內(nèi)容。菌種庫裝飾裝修；菌種庫實驗設(shè)備；菌種技術(shù)服務(wù)。

（6）年度預(yù)算安排。財政撥款200萬元。

（7）績效目標。受益脫貧人口30人，機械使用年限3年，支持菌種保存、繁育等工作。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心系非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）政府采購情況。

2025年金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心政府采購預(yù)算總額0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月，金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心固定資產(chǎn)總金額23.9055萬元，較上年增加（減少）0.5萬元。

單位價值50萬元以上的設(shè)備有0臺（套）。

2025年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況

2025年，金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心1個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款186.8萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理資金：指繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財政撥款結(jié)余、財政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

附表：金寨縣中藥（西山藥庫）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年預(yù)算報表（14張）

 部門預(yù)算公開表.xls